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榆林市农业农村局 2019 年部门综合预算说明

2019-04-04 15:31:37   点击:   来源:计财科

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹乡村振兴战略实施。宣传、贯彻和执行农业农村有关法律法规。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体经济组织登记赋码、农村集体资产产权交易监督管理工作和农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、果业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理,指导种植业、畜牧业、渔业、果业等产业发展。负责制定全市农作物、果树、畜禽和渔业种业发展政策、规划。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施的建议。依法实施农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、负责全市农业投资管理。拟订农业投资融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。参与农业贸易促进和有关国际交流合作,协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设,协调行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作;组织行政应诉、普法宣传工作。

15、负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

17、职能转变。

统筹乡村振兴战略的实施,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升国家和省级、市级支农政策效果和资金使用效益。

18、职责划分。

与市市场监督管理局有关职责分工

 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由市市场监督管理局监督管理。

市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二)机构设置

本部门现内设 13 个行政室;另有榆林市园艺工作站 榆林市农业技术服务中心 榆林市农业综合执法支队陕西省农业广播电视学校榆林市分校榆林市果业技术推广中心 榆林市蚕桑工作站榆林市农村经营管理中心 榆林市农业干部学校 榆林市农产品检测中心榆林市农业科技试验示范中心榆林市农村能源办公室榆林市种子管理站 榆林市发展一村一品指导中心 榆林市农业机械技术服务中心榆林市农机安全监理所榆林市农业机械化管理推广站 榆林市机械产品质量监督检测站榆林市农业机械化学校榆林市农垦服务总站 榆林市农垦项目开发办公室榆林市农垦农业技术站 榆林市畜牧兽医服务中心  榆林市饲料饲草监测检验站等下属单位。

二、2019 年年度部门工作任务

(一)大力实施乡村振兴战略。一是推进乡村振兴示范村建设;二是实施农村人居环境整治村庄清洁行动;三是强化乡村规划引领,积极落实《榆林市乡村振兴战略规划(2018-2022)》。

(二)夯实农业生产基础设施。一是加大农田水利建设力度;二是提升农机化装备水平;三是开展耕地质量保护与提升行动

(三)推进农业特色产业“3+X”工程。一是大力发展果树产业,加强与陕果深度合作,推进现代果园建设;二是大力发展设施农业,以长城沿线和无定河两岸为重点,新建设施农业面积4万亩;三是大力发展羊子产业,全市羊子养殖量稳定在950万只以上;四是大力发展马铃薯产业,马铃薯面积稳定在270万亩,加快长城沿线专用马铃薯、南部县区菜用马铃薯和白于山区淀粉加工马铃薯布局,推进品种更新和技术推广;五是推进特色产业发展。

(四)扎实推进农村综合改革。一是深化农村集体产权制度改革;二是深化农村土地制度改革;三是健全农村经营管理体系;四是统筹抓好农村综合配套改革。

(五)坚持质量兴农,构建农产品质量安全监管及品牌营销体系。一是强化农产品质量安全监管;二是加快构建农产品品牌营销体系。

(六)注重质量效益,推进农村一二三产业融合发展。一是实施农产品加工能力提升行动;二是积极培育新型农业经营主体;三是推进农村一二三产业融合发展。

(七)强化成果转化,大力提升农业科技支撑能力。一是加快农业科技创新与成果转化;二是构建农业重大灾害防控救助体系;三是着力推进数字农业发展;三是积极培育职业农民;四是加大涉农各类培训力度,培训农产品加工业人才150人次,培训农村创业创新人才120人次。

(八)实施六大行动,深入推进农业产业扶贫。一是实施产业扶贫提升行动;二是实施产业扶贫示范行动,每个县建设1个扶贫产业园试点,建设1个电商扶贫龙头企业试点;三是实施新型经营主体带动行动;四是实施贫困村村集体经济增值行动,2019年134个退出村每村投入一定资金发展集体经济,确保贫困村集体经济长期稳定增值;五是实施科技扶贫推广行动;六是实施产销对接行动。

(九)主动担当作为,扎实抓好当前四项重点工作。一是按时完成“大棚房”清理整治;二是切实抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控;三是积极推进农业招商引资;四是深入推进涉农领域扫黑除恶工作。

(十)立足新职能,统筹推进乡村治理和社会事业发展。一是推进乡村治理体系建设;二是推进农村乡风文明建设;三是推进农村社会事业发展。

(十一)强化自身建设,全面落实从严治党主体责任。一是落实全面从严治党主体责任;二是推进行业精神文明建设;三是加强意识形态领域工作;四是强化系统干部队伍建设;五是加强责任考核管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。 纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 29个,包括:

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2019 年,纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2018 年增加15 个,原因是机构改革划入,分别是

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四、部门人员情况说明

截止20193月底,本部门人员编制846名,其中行政编制22名,事业编制824名;实有人员700人,其中行政22,参照公务员法管理人员238人,事业462人。单位管理的离退休人员337人。

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五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底,本部门所属各预算单位共有车辆20辆,单台价值50万元以上的设备 0 (套),单台价值100万元以上的设备 4 (套)。 2019 年当年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单价 50万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款9664.75万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年,市农业农村局收入预算为9904万元,其中一般公共预算拨款收入9664.75万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入211万元,罚没收入25.25万元,行政事业性收费3万元。2019 年本部门预算收入较上年减少1009.36万元,主要原因一是根据上政策,统一压减公用经费5%;二是 2019 年专项业务费减少;三是退休人员中人移交养老中心,人员经费预算减少。 2019 年,市农业农村局支出预算为 9904 万元,其中一般公共预算拨款支出9664.75万元,2019 年本部门预算支出较上年减少1248.61万元,减少原因同上。

(二)财政拨款收支情况。

 2019 年,本部门财政拨款收入预算为9664.75万元,全部为一般公共预算拨款2019 年本部门财政拨款收入较上年减少948.61万元,减少原因同上。 2019 年,本部门财政拨款支出预算为9664.75万元,全部为一般公共预算拨款支出 2019 年本部门财政拨款支出较上年减少948.61万元,减少原因同上。

 (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年,市农业农村局当年一般公共预算拨款支出 9664.75万元,较上年减少948.61万元,减少原因:一是根据上政策,统一压减公用经费5%;二是 2019 年专项业务费减少;三是退休人员中人移交养老中心。

2.支出按功能分类的明细情况。

市农业农村局2019 年当年一般公共预算支出 9664.75万元,其中:

1)其他职业教育支出(2050399)89.23万元,较上年48.45万元,减少原因一是按照市财政要求行政运行经费削减5%,二是三是退休人员中人移交养老中心。

2)成人广播电视教育(2050404)269.18万元,较上年减少24.19万元,减少原因同上;

3)干部教育(2050802)638.93万元,较上年813.47减少174.54万元,减少原因同上

4)归口管理的行政单位离退休(2080501)0.78万元,较上年增加0.78万元,原因是上年预算未涉及此科目;

5)事业单位离退休(2080502)57.10万元,较上年增加57.10万元,原因是上年预算未涉及此科目;

6)其他行政事业单位离退休支出(2080599)8.39万元,较上年增加8.39万元,原因是上年预算未涉及此科目;

7)其他社会保障和就业支出(2089901)47.16万元,较上年增加23.96万元,原因是生育保险预算比例增加;

8)行政单位医疗(2101101)183.97万元,较上年减少12.19万元,原因是退休人员增加,医疗经费预算减少;

9)事业单位医疗(2101102)378.53万元,较上年减少25.18万元,原因同上。

10)行政运行(2130101)3336.8万元,较上年减少518.93万元,原因是按照根据上政策,统一压减公用经费5% 

11)机关服务(2130103)98.47万元,较上年增加28.47万元,原因是2018年我局机关事务所人员费用全部列入行政运行(2130101);

12)事业运行(2130104)4356.21万元,较上年4260.04万元增加96.17万元,主要原因是市农业机械服务中心专项业务费增加;

13)农垦运行(2130105)200万元,较上年减少160万元,主要原因是市农垦服务总站专项业务费减少。

 3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年市农业农村局当年一般公共预算支出预算为 9664.75万元,其中:

工资福利支出(301)7281.93 万元,较上年减少385.46万元,全部为人员支出。减少原因退休人员增加,在职人员减少,工资福利支出预算减少

商品和服务支出(302)1726.65 万元,较上年减少 251.05 万元,主要原因是专项业务经费支出较上年减少

对个人和家庭的补助(303)369.37万元,全部为人员经费支出,较上年减少475.9万元,原因主要退休中人全部移交市养老中心;

资本性支出支出(310)286.8万元,较上年增加163.8万元,原因是市农机服务中心办公楼大型修缮。

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(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门当年一般公共预算支出 9664.75万元,其中:

机关工资福利支出(501)1709.83万元,机关商品和服务支出(502)634.53万元,机关资本性支出 (一)(503)115.8万元,对事业单位经常性补助(505)6664.22万元,对事业单位资本性补助 (506)171 万元,对个人和家庭的补助(509)369.37 万元 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

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(四)政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

 (五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

 2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.33万元,较上年同口径减少32.67万元(46.68%),减少的原因主要是事业单位车改引起的公务用车运行维护费减少。其中出国费10万元, 比去年减少4.89万元(32.84%),减少的原因是市农技服务中心2019年未预算出国出境费用;公务接待费11.33万元,较上年同口径减少 0.67万元(5.6 %),减少的原因主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务车辆购置费2019年未安排预算,公务用车运行费16万元,比上年同口径减少27.1万元(62.87%),减少的原因主要是事业单位车改,减少了公务用车,致使公务用车运行费支出大幅下降。 2019 年当年会议费预算28.5万元,较上年同口径增加10.5万元(58.33%)。减少的主要原因是 2019 年我局承担业务量增加,会议次数增加,因此会议费用预算增加 2019 年当年培训费预算83.92万元,较上年增加55.12万元(191.38 %),增加的主要原因是市果业推广中心开展苹果和葡萄实用技术培训

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排632.53万元,较上年减少111.32万元,主要原因是根据上政策,统一压减公用经费5%。

(八)政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 403.70 万元,其中政府采购货物类预算 66.6万元;政府采购服务类预算 127.10万元;政府采购工程类预算 210万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、农垦运行:反映用于农垦方面的支出,包括农垦机构的基本支出,垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助经费。


        附件:榆林市农业农村局2019年部门综合预算公开报表.xls

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